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                        關于四川省南充高級中學2016年部門預算編制的說明

                        作者:ngcaiwu??? ?發布時間:2016-04-28 17:23 ????點擊量:

                        按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

                        一、基本職能及主要工作

                        我校主要從事全日制高中教育,是全國百強中學,主要職能是在市委市政府的領導下,以創辦人民滿意教育為目標,為國家培養優秀人才,讓家長放心,讓社會滿意。2015年工作要點,全面貫徹黨和國家的教育方針,大力推行素質教育,切實加強干部教師隊伍建設,不斷加快教育改革創新步伐,穩步提高教育教學質量,全面提升學校的辦學水平和效益。

                        二、部門概況

                        四川省南充高級中學2015年預算包括預算單位1個,其中事業單位1個。

                        三、收支預算總體情況

                        2016年四川省南充高級中學收入預算總額為9006.68萬元,其中:當年財政撥款收入5160.93萬元,事業收入3000萬元,上年結轉收入845.75萬元。相應安排支出預算9006.68萬元,其中:人員支出4185.08萬元,日常公用支出2676.15萬元,對個人和家庭的補助支出1219.7萬元,專項支出925.75萬元。

                        四、財政撥款支出預算安排情況

                        2016年四川省南充高級中學單位部門預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育事業發展相關工作。其中:

                        基本支出,是用于保障學校正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、維修費等日常公用經費。

                        項目支出,是用于保障學校為完成事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

                        2016年學校部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于教育支出5160.93萬元,主要用于人員工資、日常運作以及為完成事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括國家助學金、免除普通高中家庭經濟困難學生學費、義務教育免教科書及貧困寄宿生生活補助、新校區后山圍墻改造、南高智慧校園項目、機房設備等項目。

                        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

                        2016年“三公”經費財政撥款預算數11.2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費11.2萬元。

                        (一)無公務出國(境)計劃安排。

                        (二)我校認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制接待規模及接待標準。2016年公務接待費用于執行公務、接待上級部門及高校相關人員等,全部用事業收入支出,。

                        (三)公務用車運行維護費較2015年預算增長49.93%。增長原因主要是2015年年初預算公務用車運行維護費7.47萬元僅預算了前8月的經費。單位現有公務用車3輛,其中:普通公用用車3輛。2016年安排公務用車運行維護費11.2萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障學校日常公務出行及教職工往返新老校區。

                        附件:表1.收支預算總表

                              表2.財政撥款支出預算表

                              表2-1.人員支出財政撥款預算表

                              表2-2.日常公用支出財政撥款預算表

                              表2-3.對個人和家庭的補助支出財政撥款預算表

                              表2-4.專項支出財政撥款預算表

                              表3.“三公”經費財政撥款預算表

                        部門預算公示表.xls


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